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平成19年度における行財政改革行動計画の進捗状況

問い合わせ番号:10010-0000-4142 更新日:2016年1月24日

平成19年度における行財政改革行動計画の進捗状況について

第5次市行財政改革行動計画の平成19年度(平成20年3月31日現在)の取組状況は次のとおりとなっております。

1 行財政改革行動計画の改革・改善項目の状況

  • 改革・改善を実施した項目 60件
  • 実施率 66.7%(実施した項目60件/行動計画位置付け項目90件)
    (参考)平成18年度実施状況 39件・42.9%

2 行財政改革行動計画において設定した目標指標の状況

改革の効果額

【目標指標1】改革の効果額(累計額)150億円を目指す。

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
計画額 A
(累計額)
950
(950)
1,030
(2,930)
1,200
(6,110)
840
(10,130)
1,120
(15,270)
5,140
(15,270)
実績額 B
(累計額)
2,085
(2,085)
1,559
(5,058)
3,644
(11,431)
達成率:B/A
(累計)
219.5%
(219.5%)
151.4%
(172.6%)
70.9%
(74.9%)

注1 平成18年度の実績額が計画額を大きく上回っているのは、主に、職員の削減数が計画を大幅に上回っていることによるものです。
(次の「職員数の削減」をご覧ください。)
注2 改革の効果額の累計については、単年度の実績であっても、その効果は計画期間内(平成18年度から平成22年度まで)で継続することを踏まえ、平成18年度分については概ね5倍、平成19年度分は概ね4倍するなどして算出しています。

職員数の削減

【目標指標2】計画期間内に概ね430人(約10%)の職員数の削減を目指す。

区分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
計画 職員数 4,305 4,245 4,175 4,055 3,955 3,875
削減数 A 60 70 120 100 80 430
実績 職員数 4,305 4,188 4,108
削減数 B 117 80 197
達成率(B/A)
(累計)
195%
(195%)
114.3%
(151.5%)
45.8%
(45.8%)

一般会計市債残高

【目標指標3】平成22年度末の一般会計市債残高を17年度末の残高以下にする。

区分 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
計画額 140,673 141,436 140,068 135,306 131,053
実績額 138,251 138,424 140,518

平成19年度における行動計画の進捗状況に関する詳細な内容は次のとおりとなっております。

お問い合わせ

総合政策部 政策企画課
電話番号:0246-22-7410
ファクス番号:0246-24-4300

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